136/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
Bystyrets vedtak:
Forslaget fra kommunedirektøren vedtas med følgende endringer.
Investering:
1 Utbedring Langbrygga utsettes fra 2023 til 2024
2 Veilysprosjektet reduseres med 1.700.000 i 2023 (lys gang- og sykkelvei Høvåghallen - stadion gjennomføres mer nøkternt enn planlagt)
3 Konsekvensutredning gang- og sykkelvei fra Indre Årsnes til Vesterhus, ref sykkelplan, får 250.000 i 2023
4 Gågateinvesteringene forskyves et år (begynner i 2024 i stedet for 2023)
5 Det settes av 400.000 i hvert av årene 2023 og 2024 til reguleringsarbeid for området ved Lillesand Kirke, ref innspill fra Fellesrådet
6 Det bevilges 2.000.000 i 2023 og samme beløp i 2024 til solcelleanlegg på noen kommunale bygg (takflater med best potensial skal prioriteres)
7 600.000 bevilges i 2023 til nytt tremeter-stupetårn i Møglestuhallen (tårnet forutsettes å kunne gjenbrukes ved eventuell totalrenovering eller nybygging)
8 Omfang ombygging kommunetorg i 2023 reduseres med 1.000.000
Drift:
1 Bunnfradrag eiendomsskatt 600.000 per boenhet innføres igjen fra og med 2024
2 Eiendomsskatt-takstene kontorjusteres med 3,5% også i årene 2024, 2025 og 2026
3 Bevilgning til kontrollutvalget reduseres med 200.000 i 2023
4 Lisenskostnader IKT reduseres med 900.000 i hvert av årene 2023 til 2026
5 Gebyrøkninger som er bebudet for 2024 reduseres med 500.000
6 Det regnes inn innsparinger i strømkostnader på grunn av solceller med 300.000 i 2024, og 600.000 i hvert av årene 2025 og 2026
7 Rammen for område Kommunedirektørens stab reduseres med 500.000 i 2023, 1.000.000 i 2024 og 1.500.000 i hvert av årene 2025 og 2026
8 Rammen for område Velferd reduseres med 1.000.000 i 2023, og 4.000.000 i hvert av årene 2024 til 2026
9 Det bevilges 240.000 til utstyr samt sertifisering av skoleansatte i 2023 for bruk av skjærgårdsbåten, for at arbeidslivsfag skal kunne gjennomføres på en god måte
10 Det bevilges 400.000 til økt innsats klima- og miljøplanlegging i område Teknisk
11 Det bevilges 30.000 i 2023 til opparbeidelse parsellhage Nygårds jorde (blant annet som integreringstiltak)
12 Det bevilges 40.000 i 2023 til oppussing “Lillesands skole” i Sri Lanka 13 Det bevilges 75.000 i 2023 til flere trimapparater på Springvannsheia
14 Det bevilges 250.000 i hvert av årene 2023 og 2024 som driftsstøtte til Lillesand Ressurssenter
15 Det bevilges 35.000 i hvert av årene 2023 til 2026 for Eldrerådet slik at det kan lage arrangementer for eldre
16 Det bevilges 70.000 i 2023 som engangsstøtte til Sangereid grendehus
17 Det bevilges 50.000 i 2023 til merking kyststi i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd
18 Det bevilges 200.000 ekstra i 2023 til Lillesand by- og sjøfartsmuseum, for overlapp ved ansettelse av ny bestyrer
19 Det bevilges 125.000 ekstra i hvert av årene 2023 til 2026 til Fellesrådet, som oppjustering av tilskudd på grunn av for lav ramme
20 Det bevilges inntil 250.000 i 2023 for ekstra tiltak i skolen for å gjøre den mer dysleksivennlig (disponeres av bystyret i forbindelse med sak som bestilles i verbalpunkt nr. 4)
21 Det bevilges 400.000 i hvert av årene 2023 til 2026 som inndekning av posisjonens forslag om justeringer leie noen kommunale boliger
22 Det bevilges 40.000 i 2023 til tilrettelegging friluftsområder Naudodden og Helle
23 Det bevilges ekstra 100.000 i 2023, 200.000 i 2024, 300.000 i 2025 og 400.000 i 2026 i driftsstøtte til IL Høvdingen (idrettslaget forutsettes å stå for ønskede investeringer og deres driftskostnader selv)
24 Det bevilges 50.000 i 2023 i støtte til “frimat”
Følgende verbalpunkter vedtas også:
1 Bystyret ber administrasjonen legge frem sak om mulig samarbeid med Lillesand Hub 2.0 senest i april 2023
2 Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak i løpet av 2023 om flytebrygge og båtplasser ut til Slåttholmen - fortrinnsvis selvfinansierende
3 Regnskapsrapportering for år 2023 og videre skal vise eget regnskap for småbåthavndrift
4 Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget og bystyret i løpet av våren 2023 på hvordan kvalitetsmeldingen for skolen kan fungere for aktiv eierstyring, og at Lillesands skoler kan bli mer dysleksivennlige
5 Bystyret ber administrasjonen legge frem sak i løpet av våren 2023 om at KBR kan dekke hele kommunen med sin slokkevannordning, med mulig finansiering med gebyr for de som slipper å bygge tank
6 Bystyret ber administrasjonen følge opp om Vi rydder Lillesand og andre tilsvarende organisasjoner kan få levere gratis på LiBiR
7 Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak til tjenesteutvalget om hvordan forebyggende helsefremmende hjemmebesøk blir ivaretatt
8 Bystyret ber administrasjonen legge frem sak til politisk behandling innen februar 2023, med sikte på kommunal overtakelse av drift av gravlundene
9 Stillingen som kommunikasjonsrådgiver besettes snarest mulig
10 Bystyret ber om en sak i løpet av 2023 på å etablere kyststi fra Langbrygga til Guttebukta og med opprusting av sti videre til Sandsnes
11 Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak på første møte etter sommeren om hvordan bystyrets vedtatte innsparinger innen velferd og kommunedirektørens stab kan realiseres fra og med 2024 og konsekvensene av reduksjonene. I saken skal innsparingene sees i sammenheng med innsparinger i Lillesand 2024.
12 Bystyret ber kommunedirektøren om å få kommunens oppfølging av vannkvalitet som forurensningsmyndighet til politisk behandling. Saken bør belyse ressursbehov, avbøtende tiltak, lovverk og retningslinjer.
13 Bystyret ber om at tjenesteutvalget får en oppdatert orientering om erfaringene med dagens tildelingsmodell, etter dialog med skolene og hovedtillitsvalgt.
14 Administrasjonen går i dialog med Lillesand Ressurssenter med mål om å inngå samarbeidsavtaler og tilby kommunale lokaler, f.eks huset. Sak legges frem innen slutten av andre kvartal 2023
15 Lillesand Ressurssenter bevilges driftsmidler for 2023 at senteret søker ekstern finansiering mot driftsår 2024.
16 Velferdsteknologi må implementeres nå – Kommunedirektøren legger frem en sak før utgangen av 2. kvartal hvor det vises frem muligheter for økt hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi i helsesektor
17 Kommunedirektøren legger frem sak om hvordan vi kan få solcellepanel på alle kommunale tak der det er mulig.
18 Lillesand Kommune skal i 2023 planlegge for at man i 2025 kan stille krav til utslippsfrie byggeplasser i kommunen
19 Kommunedirektøren legger frem sak som beskriver svømmehalltilbudet fremover og svømmehallens tilstand. Kommunen skal ha et kontinuerlig svømmehalltilbud
Dokumenter:
Formannskapets innstilling i sak 104/22 samt øvrige dokumenter i saken
