Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2026 - 2029

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Lillesand kommune er offentliggjort

Onsdag 29. oktober, kl. 15.00 la kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe frem sitt forslag for bystyret i Lillesand. Samtidig ble forslaget til budsjett og økonomiplan for 2026-2029 offentliggjort på kommunens innbyggerportal.

Ulltveit-Moe startet sin presentasjon i bystyret med å si at Lillesand kommune er i en ekstrem krevende økonomisk situasjon.

«Summen av det vi ønsker å opprettholde lar seg ikke finansiere, og krevende tiltak er nødvendig. Kommunen har ikke fondsmidler og merforbruket i 2024 må dekkes inn på 2026 budsjettet dersom kommunen skal unngå å bli registrert i Robek-registret»

Kommunedirektøren legger fram et forslag i økonomiske balanse, Underskuddet fra 2024 dekkes inn i 2026, og underskuddet fra 2025 dekkes inn i 2027, men marginene er små og risikoen betydelig.

I 2025 nedbemannet kommunen ca 49 årsverk, tilsvarende helårsvirkning på 29 mill. kr fra 2026. Prosessen har vært krevende og omfattende og har påvirket hele organisasjonen. Det har medført redusert tjenestetilbud innen mange av kommunens tjenesteområder. Nedbemanningen har bidratt til å redusere kommunens økonomiske utfordringer, men det vil likevel være behov for ytterligere tiltak, både strukturelle og organisatoriske. Kommunedirektøren foreslår endringer som vil påvirke bemanningen, spesielt innenfor kommunalområde oppvekst og kjøkken/vaskeritjenester.

Nedgangen i elevtall tilsier at kommunen mister 35 mill. kr i statlige overføringer til oppvekst i 4-års-perioden. Samtidig øker utgiftsbehovet til velferd på grunn av økning i antall eldre. Økningen er beregnet til 47 mill. kr. Kommunen får tilført 12 mill. kr for å dekke dette. Resten må kommunen selv løse ved å overføre 35 mill. kr fra oppvekst til velferd i økonomiplanperioden. Dette er svært krevende og kan ikke løses ved “ostehøvelkutt”.

Strukturtiltak er helt nødvendig. Brentemoen skole foreslås nedlagt som barneskole fra 1.8.2026. Kommunedirektøren foreslår også å legge ned kjøkken- og vaskeritjenester både i Høvåg og på Dovre og i stedet kjøpe tjenestene fra annen kommune.

Kommunedirektøren har lagt fram et ekstremt krevende og stramt budsjett med små marginer og stor risiko og usikkerhet. Etter beste evne er helheten forsøkt ivaretatt.

Budsjettpresentasjonen (PDF), finner du her. pdf, 1 MB, åpnes i nytt vindu.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2026-2029, finner du her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.